当网点人员不能达到最低人员配备要求时,为保证对外营业,可以自行对岗位制约基本控制要求进行调整
各级管辖行及营业机构应严格执行网点最低人员配备要求,确保达到岗位制约的基本控制要求
营业机构应建立和完善柜员岗位责任制,明确各岗位工作职责和操作权限,建立适合本机构的劳动组织模式
各级管辖行及营业机构应按照规定,各不相容岗位之间严格分离分设,做到相互制约、相互控制
各级行应按照()、相互制约的原则配置业务营运岗位,建立健全岗位责任制度,明确岗位工作内容和职责,加强关键岗位管理。A、责任明确B、责任分离C、交叉分工D、集中管理
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营业网点应根据业务需要和有关规定设置会计机构,配备会计人员和专(兼)职会计辅导员,柜员岗位配置应满足风险控制和相互制约的最低要求,柜员复核制的兼岗人员应做到内控严密,相互制约。
在本社大集中系统中新增机构号的基本规定,以下对管理架构的要求描述正确的有()A、会计工作管理制度健全B、有明确的岗位责任制C、符合内控制约的要求D、符合风险防范的要求E、劳动组织和岗位分工方案
关于岗位制约,以下说法正确的有()A、当网点人员不能达到最低人员配备要求时,为保证对外营业,可以自行对岗位制约基本控制要求进行调整B、各级管辖行及营业机构应严格执行网点最低人员配备要求,确保达到岗位制约的基本控制要求C、营业机构应建立和完善柜员岗位责任制,明确各岗位工作职责和操作权限,建立适合本机构的劳动组织模式D、各级管辖行及营业机构应按照规定,各不相容岗位之间严格分离分设,做到相互制约、相互控制
根据在本社大集中系统中新增机构号的基本规定,以下对营业准备的描述正确的有()A、会计工作管理制度健全B、有明确的岗位责任制C、符合内控制约的要求D、符合风险防范的要求E、有具体的劳动组织和岗位分工方案
用户号的建立应满足不相容岗位之间相互分离、相互制约的要求。
柜员(柜面经理)、管库人员(含自助设备加配钞人员)、运营主管等重要岗位,应做到不相容岗位相分离,确保岗位制约落实到位,尤其是人员较少的营业机构和各级管理行的内设营业机构;人员应持证上岗。