流程划分部分
风险识别部分
控制活动部分
综合字段部分
合规内控与操作风险管理系统中的操作风险管理模块包括（）A、流程梳理B、风险与控制识别评估C、关健指标D、风险事件管理
点击查看答案
IT流程与内控管理的核心职责包含IT制度流程管理、IT文档管理。
IT管理主要是对IT组织、IT战略与预算、（）、IT项目群以及IT采购进行管理。A、流程B、内控C、流程与内控D、IT流程与内控
IT流程与内控管理的核心职责包含（）A、IT制度流程管理、IT文档管理B、IT制度流程管理C、IT文档管理
内控手册包括总则、（）、公司层面控制、（）、（）、附则六部分。
以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是（）。A、内控管理健全有效B、内控管理较为健全C、内控管理部分存在缺陷D、内控管理不健全
根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法（2021年版）》，总行各直属单位、各部门根据内控流程，分为流程牵头部门、流程配合部门，履行以下职责：（）A、流程牵头部门负责确定本条线内控流程项下子流程内容及流程配合部门，牵头编制修订相关流程B、流程配合部门负责配合流程牵头部门完成相关流程内容的编制修订工作C、做好《手册》中涉及本条线内容的培训学习D、及时向总行法律与合规部反馈《手册》使用情况
