主管
责任人
有权审批人
行长
现金调拨逆程序的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。
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（）不相符，未按规定进行处理的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。A、账款B、账实C、账表D、账账
未按规定管理、保管、更换库房或TM（自助柜员机）等自助银行（），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。A、设备密码B、动态密码锁PDC、钥匙D、指纹
擅自更换用印资料、伪造（）签字、越权审批用印的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分。A、主管B、责任人C、有权审批人D、行长
伪造、私刻或盗用业务印章的，给予撤职至留用察看处分；造成不良后果的，给予开除处分。
柜员之间（）现金的，给予记过至降级处分；未造成不良后果的，给予撤职至开除处分。A、正常调拨B、主管已审批调拨C、有依据调拨D、“空调”
为（）开立、变更、撤销账户的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分。A、军人B、无证件客户C、教师D、学生
