需求部门提交的非紧急物料申购单,分()级审批,物料申购单由需求人确认后,先经()审核,再经()复审。后经()批准后方可递交至采购部。
成套件出入库生成:审核()后,进行成套件入库单,配件出库单生成、签字。A、成套件B、组装单C、物料名称D、物料分类
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生产部门在NC系统【物资需求申请单】中录入需求物料保存并提交后经()、()审批后流向仓库汇总A、车间主任B、电器主管C、设备主管D、生产部经理
需求部门提交的物料申购单,需要填写注明的项目有物料()、()、()、()、()、()
申购单是由采购部()岗位接单,由()分配物料单中的采购项目。
物料申购单按紧急程度可分为两类,一是()、二是()。
库存现金实行限额管理。需要提取现金时,一律填制“提取现金审批单”,由会计签署意见,经()方可提取。基建拨款账户一律不准提取或支付现金。A、财务部门负责人批准后B、单位主官批准后C、后勤处长批准后D、上一级主官管部门批准后
进厂物料应当有(),经取样(或检验合格)后,可与现有的库存混合,经放行后混合物料方可使用。A、厂家检验报告单B、合格证C、正确标识D、相应发票